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巴彦淖尔市人民政府关于2018年市本级预算调整方案(草案)的报告
  www.福彩天下.com    www.rongchuanpal.com 2019-01-15 编辑:
 

市四届人大常委会

第七次会议文件(二)

 

巴彦淖尔市人民政府关于2018

市本级预算调整方案(草案)的报告

 

——20181228日在巴彦淖尔市第四届

    人民代表大会常务委员会第七次会议上

 

    www.福彩天下.com党组书记  田卫东

 

主任、各位副主任、各位委员:

根据《预算法》、《巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会审查监督市本级预算办法》等法律法规的规定,受市人民政府委托,现将2018年市本级预算调整方案(草案)报告如下。

一、一般公共预算调整方案(草案)

(一)收入调整情况

一般性转移支付收入调整情况。根据截至目前自治区下达市本级一般性转移支付情况,并与年初预算对比,市本级2018年新增一般性转移支付20,782万元,其中:自治区返还矿业权出让收益2,250万元,监察体制改革转隶项目及人员经费补助896万元,2017-2018年艰苦边远地区津贴补贴1,382万元,民族地区转移支付534万元,化债奖励资金922万元,口岸转移支付5,877万元,民族机动金805万元,水资源费改革收入7,200万元,环境保护税改革收入916万元。

总收入调整情况。经市四届人大一次会议批准,2018年市本级一般公共预算总收入617,319万元,加上此次调整的一般性转移支付20,782万元,市本级一般公共预算总收入调整为638,101万元。

(二)支出调整情况

支出调减情况。由于争取到自治区补助资金,拟将市本级安排的企业职工基本养老保险补助支出调减14,587.87万元。

支出增加情况。根据市委、政府对相关工作的安排部署以及本级实际支出需求,拟安排一般公共预算支出35,369.87万元。具体情况是:一是拟安排一般公共服务支出6,783.81万元。主要用于市纪检监察办案经费、执纪审查场所和信息化建设、集中留置场所建设,政务中心政务服务平台建设,农牧场分场党建活动场所建设,行政事业单位在职人员工资等方面支出。二是拟安排公共安全支出468万元。主要用于边防支队办案经费,公安局缉枪治爆、扫黄铲赌专项行动,司法业务用房建设,审判阶段刑事案件律师辩护全覆盖工作法律援助经费支出。三是拟安排教育支出3,297.08万元。主要用于蒙幼建设用地征拆费、蒙古语授课幼儿教师培训和行政事业单位增资等方面支出。四是拟安排科学技术支出126.59万元。用于国家农业高新技术产业示范区建设、行政事业单位在职人员工资支出。五是拟安排文化体育与传媒支出4,086.38万元。主要用于文新广局综合发射台办公楼工程款、文博中心D区改建工程款、文博中心供暖入网工程和取暖费,电视台附属设施建设、传媒中心供暖入网工程、摄制发展战略规划专题片经费,日报社“5.10”中国品牌日河套农产品品牌宣传、代购党报,以及行政事业单位在职人员工资等方面支出。六是拟安排社会保障和就业支出536.36万元。主要用于人社局办公楼修缮及消防整改设备购置、市直单位困难职工补助、2018年事业单位公开招聘经费及行政事业单位在职和离退休人员工资等方面支出。七是拟安排医疗卫生与计划生育支出291.33万元。用于行政事业单位人员增资和蒙医临床重点专科建设项目支出。八是拟安排节能环保支出3,504.52万元。主要用于污水处理费、环境保护、偏远农牧区用电升级改造和行政事业单位在职、离退休人员工资支出。九是拟安排城乡社区支出410.02万元。用于城投公司企业债券付息、审图中心人员工资、行政事业单位人员增资以及双河区城镇化基础设施土地储备项目前期规划评估等方面支出。十是拟安排农林水支出3,993.44万元。主要用于解决原巴盟种猪场遗留问题、黄河水厂2号取水口水源地环境整治、乌梁素海规划编制费、第一污水处理厂污泥处置、乌梁素海分凌补水及行政事业单位在职人员工资等方面支出。十一是拟安排交通运输支出7,581.42万元。主要用于口岸基础设施建设、机场运营补贴、处置国际饭店装修补偿款、解决运管局历史遗留问题和行政事业单位人员增资等方面支出。十二是拟安排资源勘探信息等支出184.17万元。用于经信委干部教育培训、农业现代化咨询服务经费、行政事业单位在职人员工资等方面支出。十三是拟安排商业服务业支出12.73万元。主要用于供销社在职人员工资支出。十四是拟安排国土海洋气象等支出1,600.68万元。主要用于前旗沙德格矿区废弃采坑矿山地质环境治理、不动产登记中心购置办公设备、国土资源局地质遗址遗迹保护工程及行政事业单位在职人员工资等方面支出。十五是拟安排住房保障支出147.5万元。用于房屋产权交易中心软件开发及设备购置和公积金中心建设数据灾备系统支出。十六是拟安排粮油物资储备支出19.33万元。用于粮食局在职人员工资支出。十七是拟安排其他支出1,202万元。用于消化粮食风险金挂账支出。十八是拟安排债务付息支出869.55万元。用于偿还2018年到期的地债利息支出。十九是拟安排债务发行费用支出254.96万元。用于2018年一般地债发行费支出。

总支出调整情况。经市四届人大一次会议批准,2018年市本级一般公共预算总支出安排617,319万元,加上此次上报的调整支出20,782万元,市本级一般公共预算支出调整为638,101万元。

二、政府性基金预算调整方案(草案)

(一)收入调整情况

收入调减情况。经市四届人大一次会议批准,2018年市本级政府性基金收入预期目标21,700万元,其中:国有土地使用权出让收入21,000万元。根据1-11月份土地出让金入库情况,拟将2018年市本级政府性基金收入调整为11,649万元,较年初预期目标减少10,051万元。

总收入调整情况。经市四届人大一次会议批准,2018年市本级政府性基金总收入27,700万元,加上此次调减收入10,051万元,2018年市本级政府性基金总收入调整为17,649万元。

(二)支出调整情况

支出调减情况。一是按照以收定支、专款专用的原则,在国有土地使用权出让收入调减的同时,国有土地使用权出让收入安排的支出相应调减10,051万元。二是国有土地使用权出让收入完成10,949万元、安排的支出完成5,928万元,有5021万元未执行。根据市本级政府性基金收入及预算安排执行情况,拟调减国有土地使用权出让收入安排的支出5,021万元。

支出增加情况。根据市委、政府对相关工作的部署以及本级实际支出需要,市本级拟增加政府性基金支出2,480.27万元。一是拟安排城乡社区支出1,810万元,用于临河区保障房建设支出。二是债务付息支出661.02万元,用于专项地债利息支出。三是拟安排债务发行费支出9.25万元,用于2018年专项债券发行费支出。可调整收入与支出相抵后,结转下年支出2,540.73万元。

总支出调整情况。经市四届人大一次会议批准,2018年市本级政府性基金总支出安排27,700万元,加上此次调减支出10,051万元,市本级政府性基金总支出调整为17,649万元。

三、2018年新增地方政府债券资金安排(草案)

根据有关文件精神,自治区财政厅核定我市2018年新增地方政府债券资金304,000万元,其中:一般债券资金215,000万元,专项债券资金89,000万元(土地储备专项债券资金18,000万元、棚户区改造专项债券资金71,000万元)。

按照自治区财政厅对新增债券资金的使用要求,结合市国土资源局、市住房建设委员会和各旗县区财政局上报项目情况,核定旗县区2018年地方政府债券资金247,481万元(其中:一般债券资金158,481万元,专项债券资金89,000万元),市本级54,519万元(均为一般债券),待分配资金2,000万元。市本级新增一般债券资金拟安排情况如下:

拟安排双河区管委会16,551万元。用于先锋南路、敕勒大街、云中大街市政道路及管网配套工程,河套学院南入口工程和防洪堤北侧水环境治理项目支出。

拟安排市委党校509万元,用于党校新校区项目建设支出。

拟安排市教育局596万元,用于巴彦淖尔市示范性综合实践基地和职业技术学校培训基地(西北美食艺术学校)建设支出。

拟安排市第一中学866万元,用于第一中学外墙拆除装饰工程及供热管网改造项目支出。

拟安排河套灌区中低产田改造管理服务中心3,064万元,用于农业综合开发高标准农田建设土地治理项目市本级配套支出。

拟安排水务局11,480万元,用于黄河水厂建设项目、杭锦后旗和乌拉特前旗农田水利建设项目市本级配套支出。

拟安排河套水务公司8,360万元,用于污水处理厂环线污水管网建设和渠道整治(临河城区段)工程项目支出。

拟安排乌梁素海综合治理项目3,000万元。

拟安排环境信息监控中心2,000万元,用于乌梁素海流域水质自动监测站建设支出。

拟安排住建委8,093万元,用于双河区生态建设项目、农村危房改造项目市本级配套及偿还重点市政工程建设工程款等支出。

    以上报告,请予审议。

            

 

 
   
   

     
 

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